1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-294-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Artículo de Librería, Seguridad Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 28742,44 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad no definida artículos de librería para ejecución y funcionamiento del Proyecto RNSP19-NNA-0001. Según Orden de Pedido Nº1015 artículos de librería para ejecución y funcionamiento del Proyecto RNSP19-NNA-0001. Según Orden de Pedido Nº1015 $ 151.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.276 $ 151.276

Total Neto	$ 151.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.742
TOTAL OC	$ 180.018