1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-312-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de aseo para uso en dependencias de Programa OPD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 16624,81 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Unidad no definida Adquisición de: 10 Lavalozas 1 litro 05 Detergente en crema 10 Pack de bolsas de basura 50 x 70 10 Pack de paños multiuso absorbentes 10 Cloro gel 10 Traperos con ojal 16 Rollos de papel higiénico 03 Insecticida en aerosol   $ 87.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.499 $ 87.499

Total Neto	$ 87.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.625
TOTAL OC	$ 104.124