1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-324-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos Abarrotes OTEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 15152,12 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 Unidad no definida OTEC, solicita insumos de abarrotes para realización de curso del programa. Mediante Orden de Pedido 2834, Acta 275, OC 251, D.A. 1101 insumos de abarrotes para realización de curso del programa. $ 79.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.748 $ 79.748

Total Neto	$ 79.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.152
TOTAL OC	$ 94.900