1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-341-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Radiodifusión: RADIO SOMOS. Durante los meses de Marzo a Diciembre del 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-11-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 1431412,405 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vercom Razón Social GERMAN FREDDY VERGARA AHUMADA R.U.T. 6.827.805-8 Sucursal vercom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida Servicio de Radiodifusión: RADIO SOMOS. Durante los meses de Marzo a Diciembre del 2018. Detalles de servicio mensual en Cotización adjunta. (IVA Incluido)   $ 7.533.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.533.750 $ 7.533.750

Total Neto	$ 7.533.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.431.412
TOTAL OC	$ 8.965.162