1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-355-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales, solitadas por parte de la Unidad de Informática.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-54-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 400320,5 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Estadio Lucio Fariña Fernández Nos encontramos ubicados por sector Arauco, segundo piso oficina de Adquisiciones. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Adquisición de Tintas requeridas por la Unidad de Informática, para el abastecimiento de las distintas Unidades Municipales, Solicitud de Pedido de Materiales Nº 07/2018   $ 2.106.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106.950 $ 2.106.950

Total Neto	$ 2.106.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.320
TOTAL OC	$ 2.507.270