1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-382-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE 22/03/2019 JEFAS DE HOGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-39-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 del sistema proexi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 27206,67 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA R.U.T. 8.210.462-3 Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE PARA 100 PERSONAS PARA EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO A LAS 10 HRS, EN EL CENTRO CULTURAL, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PEDIDO Y COTIZACIÓN ADJUNTA.- SERVICIO DE COFFE PARA 100 PERSONAS PARA EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO A LAS 10 HRS, EN EL CENTRO CULTURAL, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PEDIDO Y COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 143.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.193 $ 143.193

Total Neto	$ 143.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.207
TOTAL OC	$ 170.400