1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-391-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra mantencion ascensores Estadio LFF op22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 16644 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social Servicios Electromecanicos Y Mantencion Ltda R.U.T. 76.547.365-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101801 Elevador para una o varias personas 1 Unidad no definida Servicio de mantencion y reparacion de los ascensores del estadio lff, solicitado por casa del deporte, segun op22, cargo fondo municipal, acta 313, oc 297, d.a.2781.-   $ 87.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600

Total Neto	$ 87.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.644
TOTAL OC	$ 104.244