1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-404-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de diversos insumos de librería para Programa Prodesal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-54-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 30823,13 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad no definida Adquisición de diversos insumos de librería para Oficina Prodesal.   $ 162.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.227 $ 162.227

Total Neto	$ 162.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.823
TOTAL OC	$ 193.050