1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-413-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra OC 387 ADULTO MAYOR a compra ágil: 2464-541-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 386 del sistema proexi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 7417,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor donalejandrocarnes Razón Social DON ALEJANDRO CARNES MARIA CAMILA MADRID E.I.R.L. R.U.T. 76.955.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal donalejandrocarnes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 9 Unidad BEBIDA DE 3 LITROS DESECHABLE (3 PEPSI, 3 PAP, 3 BILZ)   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010 50202301 Agua 3 Unidad AGUA MINERAL CON GAS DE 1.600 CC   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 50202310 Agua mineral 2 Unidad AZUCAR DE KILO   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780 50201713 Bolsitas de te 2 Unidad CAJA DE TE 100 BOLSAS   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780

Total Neto	$ 39.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.418
TOTAL OC	$ 46.458