1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra frutas y verduras semana 2 marzo ceam hno miguel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-40-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 28272 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Suministro de frutas y verduras solicitadas por centro hermano miguel, segun minuta alimentacion semana 2 marzo, cargo fondo municipal, acta 372, oc 359, d.a.1054.-   $ 148.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800

Total Neto	$ 148.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.272
TOTAL OC	$ 177.072