1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-432-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SALA ESTIMULACIÓN CHCC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 8191,28 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 08 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA - 08 PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO - 3 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO - 5 LAPICES PILOT 07.- ADQUISICIÓN DE 08 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA - 08 PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO - 3 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO - 5 LAPICES PILOT 07.- $ 43.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.112 $ 43.112

Total Neto	$ 43.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.191
TOTAL OC	$ 51.303