1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-432-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra articulos aseo stock bodega OP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 54955,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida Suministro de articulos y materiales de aseo solicitados por bodega e inventario, segun pedido 13, cargo fondo municipal, para stock de bodega, acta 384, oc 374, d.a.1059.-   $ 289.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.240 $ 289.240

Total Neto	$ 289.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.956
TOTAL OC	$ 344.196