1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-461-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos varios para actividades de Casa del Adulto Mayor. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 30233,75 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida Adquisición de diversos insumos: 15 bebidas de 3 litros: 03 Coca-Cola Light o Zero, 02 Coca-Cola normal, 02 Sprite Zero, 03 Sprite normal, 02 Fanta Zero y 03 Fanta normal. 05 Kilos de azúcar 03 Cajas de 100 bolsas de té Lipton 02 Kilos de Leche Svelty 02 Tarros Nescafé grande 02 Endulzantes Stevia grande 200 Vasos térmicos de 200 cc 200 Vasos de jugo de 200 cc 200 Platos desechables medianos 200 Cucharas de té plásticas 200 Tenedor plásticos 10 Toallas Nova 20 Paquetes de servilletas 10 Bandejas de cartón con blonda   $ 159.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.125 $ 159.125

Total Neto	$ 159.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.234
TOTAL OC	$ 189.359