1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-464-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DEUDA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviteca Bertero Razón Social JOSE OSVALDO BERTERO AVALOS R.U.T. 8.275.032-0 Sucursal Serviteca Bertero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDINARIO Nº 109 SOLICITADO POR MOVILIZACION, REGULARIZACION DEUDA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2010   $ 894.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.818 $ 894.818

Total Neto	$ 894.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 894.818

Justificación de exención de impuesto