1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-473-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Ferretería solicitados por Administración Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 53481,39 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Adquisición de insumos de ferretería requerido por Administración Municipal para construcción de caja con escritorio, los cuales serán utilizados por cajera del Juzgado de Policía Local solicitados a Área Operativa en la S.P.M Nº 20 Adquisición de insumos de ferretería requerido por Administración Municipal para construcción de caja con escritorio, los cuales serán utilizados por cajera del Juzgado de Policía Local solicitados a Área Operativa en la S.P.M Nº 20 $ 281.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.481 $ 281.481

Total Neto	$ 281.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.481
TOTAL OC	$ 334.962