|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2464-492-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
29-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OP 42 MANTENCION TABLERO ELECTRICO/DEPORTES a compra ágil: 2464-577-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Andres Ramos
mié, 13 may, 13:57 (hace 7 días)
para mí, Carmen, Victor
Estimado Pablo:
En relación a Orden de Compra 2464-492-AG26, relativa a Servicios de fabricación de accesorios o suministro eléctrico, adjudicado a Polari SpA, por un valor de $1.650.00 (un millón seiscientos cincuenta mil), y aceptada por la empresa el 6 de mayo, informo lo siguiente:
De acuerdo al cronograma de trabajo presentado por la empresa, se comprometió a la entrega e instalación del servicio en 3 días hábiles desde la recepción y aceptación de la orden de compra. El jueves 7 de mayo, un representante de la firma se hizo presente en el Estadio LFF para inspeccionar técnicamente el lugar de trabajo, comprometiéndose a ejecutar las obras el viernes 8 de mayo. No obstante, la empresa no llegó,manifestando un nuevo plazo para el lunes 11 de mayo, instancia donde trabajarían desde las 11 hasta las 18 horas, razón por la que la Administración del recinto suspendió las actividades.
En razón al nuevo plazo, se presentó ese día 11 de mayo, a las 15.45 horas, el técnico de la empresa, José Roa, sólo para realizar una nueva visita técnica, sin inicio de trabajos, informando que fue informado por la empresa apenas horas antes. Compromete los trabajos para el martes 12 de mayo, indicando que el sistema quedaría operativo. Sin embargo, ese día si bien el señor Roa llegó al recinto a las 17.45 horas para dar inicio a las obras, avisa a las 22.35 horas que debe retirarse por problemas familiares y compromete la finalización de trabajos el miércoles 13 de mayo, con una hora de llegada a las 11 horas.
Siendo las 13:45 horas la empresa no concurrió al Estadio LFF. Paralelo a ello, a través de un audio enviado al técnico eléctrico de la Dirección de Deportes, don Gerardo Muñoz, el técnico de la firma, don José Roa, afirma que llegará a las 16 horas.
Frente a la informalidad de la empresa e incumplimientos, consulto a Usted los pasos a seguir. por cuanto quedó de ingresar al Estadio LFF a las 16 horas de hoy. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
263445,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Polari |
|
Razón Social |
POLARI SPA
|
|
R.U.T. |
78.153.465-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Polari |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|