1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-494-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-27-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-27-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación La coordinación de las actividades se debe realizar con la Srta. Mariole Torres al teléfono 33-2291186 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO HERNAN Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS RODRIGO HERNAN MORALES DIAZ R.U.T. 76.248.243-6 Sucursal RODRIGO HERNAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141115 Kits de juegos 1 Unidad Servicio de arriendo de 10 juegos inflables grandes, distintos modelos, los que deberán ser instalados de acuerdo a lo especificado en bases. Servicio de arriendo de 10 juegos inflables grandes, distintos modelos, los que deberán ser instalados de acuerdo a lo especificado en bases valor neto $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000