1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-50-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-11370-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-11370-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 4666,97 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERPLUS S.A. Razón Social INTERPLUS S A R.U.T. 96.909.270-0 Sucursal INTERPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad   SERVICIO DE MANTENCION DE LA RED DE DATOS Y ELECTRICA, PARA EVENTUALES REVISIONES Y/O REPARACIONES DE CONEXIONES DE RED DE DATOS Y ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA MUNICIPAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 24.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.563 $ 24.563

Total Neto	$ 24.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.667
TOTAL OC	$ 29.230