1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-506-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo, Casa del Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-65-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 116221,1 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Estadio Municipal Lucio Fariña Fernandez Estadio Municipal Lucio Fariña Fernandez Bulnes N°839 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Unidad no definida Casa del Deporte, solicita insumos de aseo para mantención de los recintos deportivos que administra la Casa del Deporte (Estadio, Casa del Deporte y 3 Gimnasios) Mediante Pedido de Materiales N°1, Acta 353, OC 325, D.A 1099 insumos de aseo para mantención de los recintos deportivos que administra la Casa del Deporte (Estadio, Casa del Deporte y 3 $ 611.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.690 $ 611.690

Total Neto	$ 611.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.221
TOTAL OC	$ 727.911