1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-513-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO ALBERGUE BANAMOR - (OP. 198) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 12809,61 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida   10 BIDÓN DE CLORO 5 LITROS, 4 DETERGENTE POLVO 1 KILO, 2 PALA ASEO PLÁSTICA CON MANGO, 2 MOPA DE ALGODÓN CON MANGO, 10 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, 1 BALDE ESCURRIDOR PARA MOPA, 2 SOPAPO NACIONAL GOMA CON MANGO DE MADERA, 10 PAQUETE BOLSA BASURA $ 67.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.419 $ 67.419

Total Neto	$ 67.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.810
TOTAL OC	$ 80.229