1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-529-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de piso flotante- SP Nº 7 Servicios Operativos-compra ágil: 2464-496-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 109297,5 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Razón Social MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA R.U.T. 80.582.300-3 Sucursal Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 5 Rollo 5 Rollos de espuma niveladora para piso flotante de 10 mts   $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 30161710 Suelos laminados 24 Caja 24 Cajas de piso Flotante de 8 mm, se adjunta imagen de referencia   $ 22.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 575.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.298
TOTAL OC	$ 684.548