1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-541-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 2464-757-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota. Comuna Valparaíso Impuesto 273024,3 Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabricacion los egipcios ltda Razón Social FABRICACIONES LOS EGIPCIOS LIMITADA R.U.T. 76.782.740-7 Sucursal fabricacion los egipcios ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 30 Unidad Adquisicion de 30 jardineras concreto medidas 100x40x40 solicitados por Dir Ing Transito segun solicitud 35, cargo fondo municipal, acta disponibilidad, oc, segun cotizacion de compra agil 2464-757-cot22.-   $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.970 $ 1.436.970

Total Neto	$ 1.436.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.024
TOTAL OC	$ 1.709.994