1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-552-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Regularización de reparación de Óptica led rojo peatón-ORD Nº 139 Dirección de Tránsito y Transporte Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2831-33-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 21658,1 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Satto Ltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA R.U.T. 76.427.650-7 Sucursal Servicios Satto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida Regularización de reparación de Óptica led rojo peatón, lado sur, AV. Valparaíso/Yungay, ORD N° 139 Dirección de Tránsito y Transporte Público, Informe Técnico N°16/2021   $ 113.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.990 $ 113.990

Total Neto	$ 113.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.658
TOTAL OC	$ 135.648