1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-558-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 23287,54 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida OP 1174 de Coordinadora Residencia Adulto Mayor San Pedro, quien requiere la adquisición de artículos de aseo para uso del mes de Mayo . Acta 524, OC 519, Fondo Municipal. DA 1059.   $ 122.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.566 $ 122.566

Total Neto	$ 122.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.288
TOTAL OC	$ 145.854