1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-583-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUI. DE PENDONES, LIENZOS PUBLICITARIOS, MANGAS IMPRESIÓN DIGITAL, TELAS PARA TÓTEM Y ESTRUCTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 665950 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE DIGITAL Razón Social PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTEDIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.078.996-8 Sucursal ARTE DIGITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE PENDONES, LIENZOS PUBLICITARIOS, MANGAS IMPRESIÓN DIGITAL, TELAS PARA TÓTEM, ADHESIVOS IMPRESOS Y ESTRUCTURAS. ALUSIVO A LA DIFUSIÓN DE EXPO FERIA YO CREO EN QUILLOTA 2014. SEGÚN P.M Nº 82 UNIDAD DE COMUNICACIONES.   $ 3.505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.505.000 $ 3.505.000

Total Neto	$ 3.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.950
TOTAL OC	$ 4.170.950