1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-587-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Propetur Razón Social YAMILE TERESA SILVA VERGARA R.U.T. 5.586.016-5 Sucursal Propetur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA PSICOSOCIAL SOLICITA 10 SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA TRASLADO A EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA CON CARGO A FONDO EXTERNO O.P Nº 1414 SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA PSICOSOCIAL SOLICITA 10 SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA TRASLADO A EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA CON CARGO A FONDO EXTERNO O.P Nº 1414 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.000

Justificación de exención de impuesto