1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-616-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Delegación de San Pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-118-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 29170,7 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Oceano Razón Social ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE R.U.T. 13.225.502-4 Sucursal Comercial Oceano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Artículos de aseo para la Delegación de San Pedro   $ 153.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.530 $ 153.530

Total Neto	$ 153.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.171
TOTAL OC	$ 182.701