1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-632-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina, Senda Previene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-54-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 7956,06 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 1 Unidad no definida Programa SENDA Previene, solicita materiales de oficina para el programa. Mediante Orden de Pedido 2960, Acta 574, OC 544, D.A. 1097 materiales de oficina para el programa Senda Previene $ 41.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.874 $ 41.874

Total Neto	$ 41.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.956
TOTAL OC	$ 49.830