1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-654-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 76304 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE DIGITAL Razón Social PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTEDIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.078.996-8 Sucursal ARTE DIGITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida 01 TROVOSIL DE 0.5 CM DE ESPESOR CON ADHESIVO IMPRESO DE 20X0.60 MTS.   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida 01 PENDÓN SOLLER CON GRAFICA IMPRESA EN ALTA CALIDAD CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 80X2.00   $ 346.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.600 $ 346.600

Total Neto	$ 401.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.304
TOTAL OC	$ 477.904