1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-656-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Abarrotes para Programa Más Capaz, Curso Auxiliar Administrativo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 160531,38 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos de Abarrotes según OP Nº 3075: 4 Nescafe de 400 Gramos 2 Cajas de Té de 100 unidades 30 kilos de Azúcar 4 Botellas de Endulzante de 125 ml Daily 2000 Vasos térmicos de plumavit desechables de 180 cc 2000 cucharas Plásticas 975 Galletas de 140 gramos, sabor variado 35 servilletas de 100 unidades.   $ 844.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.902 $ 844.902

Total Neto	$ 844.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.531
TOTAL OC	$ 1.005.433