1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-682-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión de 500 afiches, 600 despegables y 600 volantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 105640 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GSR Razón Social CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ R.U.T. 12.678.515-1 Sucursal GSR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida Impresión de 150 Afiches de 38x55 cms., 4/0 color en papel bond 105 gr.; 600 despegables 4/4 a color de 44 x 22 cms, extendido, 3 doblados papel couche 170 grs.; 600 volantes 4/4 color papel couche 300 grs, tamaño 13x22 cm. Según orden de pedido 41 y cotización adjunta.   $ 556.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.000 $ 556.000

Total Neto	$ 556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.640
TOTAL OC	$ 661.640