1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-693-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería para mejora de instalaciones en la sede del 4to Encuentro Nacional de Coordinadores de Turismo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 52271,09 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad no definida Adquisición de insumos según pedido N°7: 02 Tinetas de esmalte al agua color blanco 05 galones de esmalte al agua color rojo colonial 01 Galón de barniz marino transparente 02 Rodillo de chiporro 02 Brochas de 3" 05 Kilogramos de yeso 01 Galón de pasta muro 18 Tubos fluorescentes completos de 40 watts 04 interruptores triples   $ 275.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.111 $ 275.111

Total Neto	$ 275.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.271
TOTAL OC	$ 327.382