1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-703-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-65-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 160909,29 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Andres Lara Carlo Razón Social PATRICIO ANDRES LARA CARLO R.U.T. 14.470.405-3 Sucursal Patricio Andres Lara Carlo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171505 Rodamientos de rodillos 1 Unidad no definida REPARACIÓN MÓVIL-2, 4 RODAMIENTOS NSK, 4 RETENES,REP. DE YUGO,REP. DE FRENOS,EMBALADO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN P.M.Nº106, MOVILIZACIÓN.-   $ 846.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.891 $ 846.891

Total Neto	$ 846.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.909
TOTAL OC	$ 1.007.800