1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-709-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos médicos para actividades y talleres del Programa 4 a 7, Escuela Nuestro Mundo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 3140,51 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO FARMACIAS Razón Social VICTORIA CANALES Y COMPANIA LTDA R.U.T. 79.610.730-8 Sucursal ECO FARMACIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 1 Unidad no definida Adquisición de: - 02 Compresas caliente/frio para lesiones musculares - 02 Vendas para esguinces 10cm x 4m - 04 Cajas de parches curita de 100 unidades - 05 Paquetes de algodón corriente 100 gr.   $ 16.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.529 $ 16.529

Total Neto	$ 16.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.141
TOTAL OC	$ 19.670