1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-747-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra materiales varios de aseo prog Calle op 4599 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-65-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 2469,6789 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida Suministro de materiales de aseo solicitados por programa Calle, segun op 4599, fondo externo, acta 703, oc 662, d.a.1099.-   $ 12.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.998 $ 12.998

Total Neto	$ 12.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.468