1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO (O.P 13 EXPO FERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 70 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 140382,45 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE ASEO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO Y COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA LA EXPO FERIA YO CREO EN QUILLOTA, A REALIZARSE DESDE EL DÍA 29 DE ENERO AL 02 FEBRERO DE 2020.- $ 738.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.855 $ 738.855

Total Neto	$ 738.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.382
TOTAL OC	$ 879.237