1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-752-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra insumos juventud 1535 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-43-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 11264,283 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Adquisicion de insumos solicitados por oficina de juventud, segun pedido 1535, fodno municipal, acta 685, OC 540, d.a. 0448, contrato suministro 2464-43-le15   $ 59.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.286 $ 59.286

Total Neto	$ 59.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.264
TOTAL OC	$ 70.550