1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra insumos oficina juventudes actividad 20/01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 17930,2506 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Suministro de insumos varios de abarrotes solicitados por oficina de juventud, segun op 4268, fondo municipal, acta 101, oc 91, d.a.1101.-   $ 94.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.370 $ 94.370

Total Neto	$ 94.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.930
TOTAL OC	$ 112.300