1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-774-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferretería, de 4 a 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 6570,2 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida   artículos de ferretería para talleres socio-recreativos y socio-educativos con niños y niñas participantes del programa, Escuela Abel Guerrero. Según Orden de Pedido Nº338 $ 34.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.580 $ 34.580

Total Neto	$ 34.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.570
TOTAL OC	$ 41.150