1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-776-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra OC 761 SEGURIDAD PUBLICA a compra ágil: 2464-897-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 775 del sistema proexi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 536994,72 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SafeByWolf Razón Social SAFEBYWOLF SPA R.U.T. 77.311.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SafeByWolf Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO MENSUAL DE SERVICIO DE ALERTA DE VEHÍCULOS CPN ENCARGO A TRAVÉS DE CAMARAS LECTORAS DE PATENTES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS NECESARIOS PARA DICHO SERVICIO.   $ 2.826.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826.288 $ 2.826.288

Total Neto	$ 2.826.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.995
TOTAL OC	$ 3.363.283