1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-778-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Tintas, Programa 4 a 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 14245,44 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida   2 toner 79a que serán utilizados para el registro, sistematización y actividades del Programa, Escuela Roberto Matta. Según Orden de Pedido Nº339 $ 37.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.976 $ 74.976

Total Neto	$ 74.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.245
TOTAL OC	$ 89.221