1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-789-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DESINFECTANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-405-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 62855,8 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERQUIM Razón Social SERGIO ENRIQUE ESTAY PEREZ R.U.T. 10.102.698-1 Sucursal SERQUIM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171701 Herbicida de malezas 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS DESINFECTANTES PARA PILETAS Y PLAZAS DE LA COMUNA   $ 330.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.820 $ 330.820

Total Neto	$ 330.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.856
TOTAL OC	$ 393.676