1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-800-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra OP. 5161 RUTA CALLE - compra ágil: 2464-928-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 759 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 59603 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIJIT MATERIALES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA R.U.T. 76.307.498-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIJIT MATERIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162004 Clavos de mampostería 2 Bolsa 02 BOLSAS DE CLAVOS DE 2 PULGADAS DE 2 KILOS CADA UNA   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 30102904 Postes de madera 30 Unidad 30 LISTONES DE 1X2   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 13111016 Polietileno 4 Rollo 04 ROLLOS DE NYLON POLIETILENO 4 METROS DE ANCHO X 100 METROS COLOR NEGRO   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 313.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.603
TOTAL OC	$ 373.303

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.855.536-3 Ver adjunto