1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-837-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de librería para taller desarrollado por la Delegación Municipal San Pedro.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-54-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 12603,84 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida Adquisición de insumos de librería para taller de manualidades que se desarrollara mensualmente entre los meses de Abril a Noviembre del presente año ayudando a complementar los materiales que son aportados por parte de los participantes. ORD N 27/2018, Delegación Municipal San Pedro, OC Nº 632,, Acta Nº 675, Cotización y D.A Nº 1097.-   $ 66.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.336 $ 66.336

Total Neto	$ 66.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.604
TOTAL OC	$ 78.940