1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-873-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTACTOR TRIFASICO 150A DIRECC DEPORTESOrden de Compra ágil: 2464-925-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota. Comuna Quillota Impuesto 62130 Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soto 3e Razón Social SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.163.382-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soto 3e Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121529 Contactores 1 Unidad 01 CONTACTOR TRIFASICO MC-150A, 150A, BOBINA 220 VAC 50 HZ 2NA 2NC METASOL O SIMILAR   $ 327.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000

Total Neto	$ 327.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.130
TOTAL OC	$ 389.130