1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-899-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería para reparación de puente peatonal en el Bajío, Pje. El Sauce. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 44309,33 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida Adquisición de insumos: - 02 Unidades Malla acma 185 x 3 mts x 15 cm x 5 cm - 21 Tablones de pino de 2 x 8" x 3.20 mts. - 04 Tira ángulo 50 x 50 x 3 mm laminado - 05 Kilos de soldadura de 1/8 M & H punto azul - 03 Discos de corte de 9"   $ 233.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.207 $ 233.207

Total Neto	$ 233.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.309
TOTAL OC	$ 277.516