1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-899-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería. OP 10 Área Operativa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 294876,77 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Adquisición de insumos de ferretería: 150 Tabla de 1x10" cepillada 70 Palo 1x1" cepillado 12 Tineta de Latex blanco 10 Brochas de 2" 50 Durolac de 3mm de 1,5 2x2,44mm 1 Caja de 25 kilos de clavos corriente de 2 1/2"   $ 1.551.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.983 $ 1.551.983

Total Neto	$ 1.551.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.877
TOTAL OC	$ 1.846.860