1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 368609,5 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Graphics S.A. Razón Social Golden Graphics S.A. R.U.T. 96.951.250-5 Sucursal Golden Graphics S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, AFICHES, TRIPTICOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009   $ 1.940.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940.050 $ 1.940.050

Total Neto	$ 1.940.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.610
TOTAL OC	$ 2.308.660