1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-913-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 01 broca concreto OP 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 7714,3192 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Adquisicion de una broca para concreto 16mm solicitada por jefe servicios operativos, segun pedido 02, cargo fondo municipal, acta 826, oc 813, d.a.1057.-   $ 40.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.602 $ 40.602

Total Neto	$ 40.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.714
TOTAL OC	$ 48.316