1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-918-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2016 Nombre de la Orden de Compra alimentos hno miguel 1ra semana julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-43-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 42885,698 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Adquisicion de alimentos en general solicitados por ceam hno miguel correspondiente a abastecimiento para la primera semana del mes de julio, fondo municipal, acta 837, OC 698, d.a. 0448, contrato suministro 2464-43-le15   $ 225.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.714 $ 225.714

Total Neto	$ 225.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.886
TOTAL OC	$ 268.600